Aucun véhicule enregistré
Ajoute ton premier véhicule pour démarrer le registre du parc.
| Véhicule | Type | Marque | Âge | Statut | Loué | Usage | Vignette | Carte grise | Assurance | Visite tech. | Voyages | CA | Carburant | Carb. conso | Reste carb. | Maintenance | Val. carburant | Bénéf. net | Doc. | Modifié par | Actions |
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Voyages, CA, Carburant, Carb. conso, Reste carb., Maintenance, Val. carburant et Bénéf. net se calculeront automatiquement dès que les modules Transport, Carburant et Réparation seront ajoutés.
Aucun véhicule affecté au transport
Crée un véhicule avec Usage = "Transport" dans l'onglet Véhicules pour qu'il apparaisse ici automatiquement.
| Véhicule | Chauffeur | Type | Marque | Statut | Loué | Usage | Vignette | Carte grise | Assurance | Visite tech. | Voyages | CA | Carburant | Carb. conso | Reste carb. | Maintenance | Val. carburant | Bénéf. net | Doc. | Modifié par | Actions |
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| Chauffeur | Véhicule | Actions |
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| Semi-remorque | Tracteur | Actions |
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| Type | Source | Cible | Date affectation | Date désaffectation |
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Aucun voyage enregistré
Ajoute ton premier voyage pour démarrer le journal transport.
| Date | Client | Immatriculation | Chauffeur | Type chargement | Type TC | Conteneurs (TC — BL) | Navire | Destination | Carburant | Photo du bon | Observation | Prime chauffeur | Frais de transport | Statut | Modifié par | Actions |
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Ces voyages alimentent automatiquement les colonnes Total voyage, Carburant et les statistiques du véhicule concerné dans l'onglet Véhicules.
Aucun camion en mission
Un camion apparaît ici automatiquement dès qu'un voyage est enregistré dans Transport.
| Immatriculation | Chauffeur | Client | Destination | Date | Statut | Immobilisé ? | Lieu de panne | Actions |
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Un véhicule dont le statut n'est pas "TCs vides déchargés (Disponible)" est considéré occupé : il n'apparaît plus disponible pour un nouveau voyage tant qu'il n'est pas revenu à ce statut.
| Date | Immatriculation | Client | Statut | Par |
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Aucune demande de carburant
Ajoute une demande pour un véhicule d'Unité de Transport ou à usage interne.
| N° demande | Date | Véhicule | Chauffeur | Solde carburant | Quantité demandée | Quantité approuvée | Navire | Motif | Demandeur | Statut | Paiement | Traité par | Actions |
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Seul le Directeur Général (ou un administrateur) peut approuver ou rejeter une demande de carburant.
Aucune prévision enregistrée
Ajoute une prévision dès qu'un client t'annonce un nombre de conteneurs à transporter.
| Client | N° BL | Navire | ETA | TC prévus | Type de TC | TC réalisé | Reste à réaliser | Statut | Position | Modifié par | Actions |
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TC réalisé, Reste à réaliser et Statut sont calculés automatiquement à partir des voyages enregistrés dans Transport (client + N° BL correspondants) — un empotage double compte pour 2 conteneurs réalisés.
Aucune demande d'achat
Crée une demande d'achat, ajoute les articles souhaités puis valide-la : les articles passent dans « Articles à acheter ».
| Date | N° DA | Demandeur | Service | Type de demande | Motif | Montant | Niveau de traitement | Mode de paiement | Montant payé | Reste à payer | Statut paiement | N° décaissement | Caisse / Compte | Demandeur · Approbateur · Payeur | Actions |
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N° DA, Montant, Niveau de traitement, Montant payé et Statut paiement sont calculés automatiquement. Double-clic sur une DA pour voir tous ses détails (cotation, approbation, paiements). Circuit : DA → Cotation → Approbation du Directeur Général (qui choisit le mode de paiement) → paiement uniquement depuis le Journal Caisse ou le Journal Banque.
Aucun article à afficher
Les articles des demandes d'achat validées apparaissent ici, regroupés par DA.
Aucune DA à afficher
Toute DA validée passe par la cotation, même si le demandeur a saisi des prix.
| Date | N° DA | Demandeur | Service | Type | Articles | Montant | Fournisseur retenu | Niveau | Actions |
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Aucune DA à afficher
Les DA cotées apparaissent ici pour approbation du Directeur Général.
| Date | N° DA | Demandeur | Type | Fournisseur | Montant | Niveau | Mode de paiement | Actions |
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Seul le Directeur Général (ou un administrateur) peut approuver ou rejeter une DA et choisir le mode de paiement.
Aucun client enregistré
Ajoute ton premier client pour démarrer le registre.
| Client | Téléphone | Adresse | Voyages | CA cumulé | Modifié par | Actions |
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Aucun tarif enregistré
Ajoute un tarif par client et destination pour qu'il se remplisse automatiquement dans Transport.
| Client | Destination | Frais de transport accordé | Carburant accordé | Modifié par | Actions |
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| Date | Action | Client | Destination | Frais de transport | Carburant accordé | Par |
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Aucun fournisseur enregistré
Ajoute un fournisseur de carburant, de pièces, ou de consommables.
| Nom | Type | Téléphone | Adresse | Solde initial | Montant acheté | Versé | Solde | Modifié par | Actions |
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Aucune demande approuvée pour l'instant
Une demande apparaît ici automatiquement dès qu'elle est approuvée dans Demande de Carburant.
Une fois carburé, le plein est automatiquement ajouté au solde carburant du véhicule (visible dans Véhicules et Unité de Transport).
Aucune panne
Déclare une panne : elle apparaît aussitôt dans Réparations, en attente de réparation. Une panne signalée depuis le Suivi des Camions est créée ici automatiquement.
| N° panne | Date | Véhicule | Chauffeur | Type de panne | Lieu | Description | Origine | Statut | Pièces | DA liées | Déclarée par | Actions |
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Aucune prime à suivre
Dans l'onglet Transport, clique sur « Bon reçu » sur un voyage terminé : il apparaîtra ici, regroupé par navire puis par camion.
| Date | Heure | Utilisateur | Action | Module | Référence | Qui a fait quoi — détail |
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Journal en lecture seule : chaque connexion, ajout, modification, suppression, annulation, approbation, paiement et impression est enregistré avec la date, l'heure à la seconde et le compte utilisateur. Il ne peut être ni modifié ni supprimé.
Suivi des échéances
| Véhicule | Dernière vidange | Échéance (3 mois) | Kilométrage (5 000 km) | Voyages (160) | Statut | Actions |
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Journal des vidanges
Aucune vidange enregistrée
Clique sur « Demander une vidange » pour démarrer : une DA est créée automatiquement.
| N° | Date | Véhicule | Kilométrage | Huile | Filtres | Garage / mécanicien | Coût | Prochaine vidange | Observation | Saisi par | Actions |
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Pannes à réparer
0 Clique sur « Réparer » pour renseigner les pièces nécessaires — tu peux en ajouter tant que la panne n'est pas déclarée réparée.| N° panne | Date | Véhicule | Chauffeur | Type de panne | Lieu | Description | Statut | Pièces | DA | Actions |
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Aucune réparation enregistrée
Ajoute une intervention dès qu'un véhicule passe en entretien ou en réparation.
| Date | Véhicule | Type d'intervention | Garage / Prestataire | Montant | Observation | Reçu | Modifié par | Actions |
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Chaque réparation alimente automatiquement la colonne "Maintenance" du véhicule concerné, dans Véhicules et dans Navires.
Aucun ajustement enregistré
Ajoute un ajustement pour corriger manuellement le solde carburant d'un véhicule (perte, vol, correction…).
| Date | Véhicule | Type | Quantité | Motif | Modifié par | Actions |
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Un ajout augmente le solde carburant du véhicule ; un retrait le diminue — visible immédiatement dans Véhicules et Unité de Transport.
| Date | Client | Référence | Montant |
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| Date | Catégorie | Détail | Montant |
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Les encaissements proviennent des paiements enregistrés dans Clients ; les décaissements regroupent les versements Fournisseurs, les Réparations, les Salaires payés et les dépenses diverses ajoutées ici.
Aucun BL transporté pour l'instant
Un BL apparaît ici automatiquement dès qu'un voyage Transport lui est rattaché.
| N° Facture | N° BL | Navire | Client | TC transporté | Destination(s) | Valeur transport | Paiement | Facturé par | Observation | Actions |
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Double-clique sur une ligne pour ouvrir l'historique de transport du BL, corriger les destinations et frais de transport, puis marquer le BL "à facturer". Le bouton "Facturé" (réservé aux personnes autorisées) enregistre automatiquement la date, l'heure et le nom du responsable de la facturation.
Aucun envoi enregistré
Clique sur "Nouvel envoi" dès qu'un lot de factures est transmis à un client.
| N° Envoi | Date | Client | Nb factures | Montant total | Statut paiement | Navire(s) | Envoyé par | Actions |
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Aucun compte bancaire enregistré
Clique sur "Ajouter une banque" pour enregistrer un compte.
Aucun chéquier enregistré
Clique sur "Ajouter un chéquier" pour enregistrer la plage de chèques d'un compte bancaire.
Double-clique sur un chéquier pour voir l'historique des chèques utilisés.
| N° Enregistrement | Banque | N° de Compte | N° Premier Chèque | N° Dernier Chèque | Nombre de Chèques | Utilisés | Restants | Montant sorti | Date d'enregistrement | Observation | Actions |
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Aucune transaction enregistrée. Clique sur "Nouvelle transaction" pour en ajouter une.
Aucune opération ne correspond aux filtres sélectionnés.
| Date | N° Opération | N° de Compte | Banque | Réf | Description | Type d'opération | Catégorie | Mode de règlement | Statut chèque | Débit | Crédit | Solde | Preuve | Observation | Actions |
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Aucune caisse enregistrée
Clique sur "Ajouter une caisse" pour enregistrer une caisse (espèces, Mobile Money…).
Prêts reçus (argent emprunté)
| N° | Prêteur | Date | Reçu dans | Montant | Remboursé | Reste | À rembourser le | Statut |
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Prêteurs (personnes ou sociétés qui nous financent)
| Nom | Type | Téléphone | Adresse | Reste dû |
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Aucune transaction enregistrée. Clique sur "Nouvelle transaction" pour en ajouter une.
Aucune opération ne correspond aux filtres sélectionnés.
| Date | N° Caisse | Description | Caisse | Type d'opération | Réf | Débit | Crédit | Autre frais | Solde | Preuve | Observation | Actions |
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Aucun employé enregistré
Ajoute ton premier employé pour démarrer le registre RH.
| Employé | Statut emploi | Fonction | Solde primes chauffeur | Statut | Contrat | Embauche | Durée (mois) | Ancienneté | Validité contrat | Taux horaire | Salaire de base | Prime taxable | Prime non taxable | NHS 130% | NHS 150% | NHS 160% | NHS 180% | NHSF 160% | NHSF 260% | Hr. absence 150% | Mont. Hr.Sup | Mont. absence | Salaire brut | CNSS 5% | CNSS 18% | Base imposition | RTS | VF | TA | Salaire net prov. | Avance | Acompte | Net à payer | Salaire cumulé | Salaire payé | Solde | Permis de conduire | Dossier | Modifié par | Actions |
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Taux horaire, Ancienneté, Validité contrat, Salaire brut, CNSS, Base imposition, RTS, VF, TA, Salaire net et Net à payer sont calculés automatiquement selon la législation guinéenne, comme dans ton fichier Excel.
Aucune entrée enregistrée
Déclare une heure supplémentaire ou une absence pour un employé.
| Date | Employé | Type | Quantité (h) | Observation | Modifié par | Actions |
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Ces entrées alimentent automatiquement les colonnes NHS / NHSF / Heure d'absence de l'employé concerné dans l'onglet Employés.
Aucune entrée enregistrée
Déclare un licenciement, une suspension ou une réintégration.
| Date | Employé | Type | Motif | Modifié par | Actions |
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La dernière entrée de ce journal pour un employé détermine automatiquement son "Statut emploi" (Actif / Suspendu / Licencié) dans l'onglet Employés.
| N° | Matricule | Nom Prénoms | Fonction | Validité contrat | N° compte | Net à payer | Statut |
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Aucun employé actif à payer ce mois-ci
Les employés suspendus, licenciés ou dont le contrat est expiré ne figurent pas ici.
ou démarre-en une nouvelle.
| Nom d'utilisateur | Rôle | Adresse e-mail | Onglets modifiables | Dernière modification | Actions |
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